網站地圖 設為首頁 加入收藏 辦公管理

2018年度 開封市環境保護局部門決算公開

[開封市生態環境局]2019-09-09字號: |


 

 

 

 

 

2018年度

開封市環境保護局部門決算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月

 

 

 

 

目  錄

第一部分 開封市環境保護局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  開封市環境保護局概況

 

 

一、部門職責

(一)貫徹執行國家、省環境保護的法律、法規和方針、政策,依法對全市環境保護工作實施統一監督管理。擬訂并組織實施全市環境保護政策、規劃,制定規范性文件。組織編制全市環境功能區劃,組織擬訂并監督實施重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃,參與制定全市主體功能區劃。

(二)負責全市重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調縣級政府重特大突發環境事件的應急、預警工作,協調解決有關跨區域環境污染糾紛,統籌協調重點流域、區域污染防治工作。

(三)承擔落實國家、省、市政府減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制、主要污染物排放總量預算、主要污染物排污權有償使用和交易,以及排污許可等制度的規劃、方案并組織落實,督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況,負責環境保護責任目標、總量減排考核并公布考核結果,負責環境統計和污染源普查工作。

(四)負責提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見,按市政府規定權限審批、核準市規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目,并配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導和推動循環經濟和環保產業發展,參與應對氣候變化工作。

(五)組織制定實施全市建設項目環境管理制度;按照國家、省有關規定審批權限內的建設項目、自然資源開發利用項目和技術改造項目以及開發項目的環境影響評價文件。

(六)負責全市環境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車、放射性物質、電磁輻射等污染防治管理制度并組織實施,會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作,組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。

(七)指導、協調、監督全市生態保護工作。擬訂全市生態保護規劃,組織評估生態環境質量狀況,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。指導、協調、監督全市自然保護區、風景名勝區、森林公園環境保護工作,協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治等工作。協調、指導全市農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,組織協調生物多樣性保護工作。

(八)負責全市輻射安全的監督管理。實施國家有關政策、規劃、標準,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理放射源安全,監督管理電磁輻射開發利用中的污染防治。配合上級環保部門做好核材料管制和民用核安全設備的監督管理工作。組織開展放射安全技術研究。

(九)執行國家環境監測制度和規范,組織實施環境質量監測和污染源監督性監測。組織對全市環境質量狀況進行調查評估、預測預警。負責全市環境質量、環境監測、突發環境事件以及環境行政許可、行政處罰、排污費征收和使用以及其他重大環境信息的發布。監督指導全市重點排污單位如實公開企業環境信息。組織建設和管理全市環境監測網和環境信息網。

(十)開展環境保護科技工作,組織環境保護重大科學研究和技術工程示范,推動環境技術管理體系建設。參與組織協調全市有關環境保護國際交流與合作事務。

(十一)組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作,制定并組織實施開封市環境保護宣傳教育綱要,開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

(十二)承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

開封市環境保護局機關內設機構8科2室,包括:辦公室、監察室、規劃監測科、政策法規科、行政審批服務科、污染防治科、自然生態保護科、總量控制科、大氣污染防治科、輻射環境管理科。下轄市環境監察支隊、市環境保護監測站、市輻射環境監督管理站、監控中心及市五區環保分局九個二級機構

從決算單位構成看,環保局部門決算包括:本級決算、所屬事業單位決算。

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共8個,其中二級預算單位包括:

1.開封市環境保護保局本級

2.開封市環境監察支隊

3.市環境保護監測站

4.開封市環境保護局龍亭分局

5.開封市環境保護局鼓樓分局

6.開封市環境保護局順河分局

7.開封市環境保護局禹王臺分局

8.開封市環境保護局金明分局

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表 







公開01表

部門:開封市環境保護局





金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

6,753.12

一、一般公共服務支出

30

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

六、其他收入

7

289.06

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00


8


八、社會保障和就業支出

37

365.89


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

38

110.83


10


十、節能環保支出

39

5,159.35


11


十一、城鄉社區支出

40

0.00


12


十二、農林水支出

41

8.00


13


十三、交通運輸支出

42

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商業服務業等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地區支出

46

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

108.11


20


二十、糧油物資儲備支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

208.55

本年收入合計

22

7,042.18

本年支出合計

51

5,960.72

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

24

3,693.24

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

3,495.09

        轉入事業基金

54

0.00


26


年末結轉和結余

55

4,774.69


27


  其中:項目支出結轉和結余

56

4,609.11


28



57


總計

29

10,735.42

總計

58

10,735.42

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入決算表












公開02表

部門:開封市環境保護局






金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

7,042.18

6,753.12

0.00

0.00

0.00

0.00

289.06

208

社會保障和就業支出

371.20

371.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

371.20

371.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

135.85

135.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

174.15

174.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

111.56

111.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

111.56

111.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

80.56

80.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

6,179.25

6,151.76

0.00

0.00

0.00

0.00

27.49

21101

環境保護管理事務

2,212.05

2,212.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政運行

1,435.22

1,435.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事務

776.83

776.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3,183.90

3,177.90

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2110301

  大氣

2,780.00

2,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水體

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

394.00

388.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

21104

自然生態保護

73.02

73.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  農村環境保護

73.02

73.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染減排

427.87

411.39

0.00

0.00

0.00

0.00

16.49

2111101

  環境監測與信息

427.87

411.39

0.00

0.00

0.00

0.00

16.49

21199

其他節能環保支出

282.40

277.40

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2119901

  其他節能環保支出

282.40

277.40

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

213

農林水支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事務

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

112.60

112.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

112.60

112.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

112.60

112.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

261.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

261.57

22999

其他支出

261.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

261.57

2299901

  其他支出

261.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

261.57

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

支出決算表











公開03表

部門:開封市環境保護局





金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

5,960.72

2,736.11

3,224.61

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

365.89

365.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

365.89

365.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

129.04

129.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

62.60

62.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

174.25

174.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

110.83

110.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

110.83

110.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

78.95

78.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

31.88

31.88

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

5,159.35

1,942.73

3,216.61

0.00

0.00

0.00

21101

環境保護管理事務

2,157.87

1,520.00

637.87

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政運行

1,533.68

1,520.00

13.68

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事務

624.20

0.00

624.20

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,826.19

0.00

1,826.19

0.00

0.00

0.00

2110301

  大氣

1,221.37

0.00

1,221.37

0.00

0.00

0.00

2110302

  水體

5.90

0.00

5.90

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

598.92

0.00

598.92

0.00

0.00

0.00

21104

自然生態保護

460.65

0.00

460.65

0.00

0.00

0.00

2110402

  農村環境保護

460.65

0.00

460.65

0.00

0.00

0.00

21111

污染減排

442.23

422.73

19.50

0.00

0.00

0.00

2111101

  環境監測與信息

442.23

422.73

19.50

0.00

0.00

0.00

21199

其他節能環保支出

272.40

0.00

272.40

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他節能環保支出

272.40

0.00

272.40

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事務

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

108.11

108.11

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

108.11

108.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

108.11

108.11

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

208.55

208.55

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

208.55

208.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

208.55

208.55

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

          

 

 

 

 

 

 

 財政撥款收入支出決算總表









公開04表

部門:開封市環境保護局




金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

6,753.12

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

365.89

365.89

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

110.83

110.83

0.00


10


十、節能環保支出

37

5,039.41

5,039.41

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

39

8.00

8.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

108.11

108.11

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

6,753.12

本年支出合計

49

5,632.24

5,632.24

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

3,563.92

年末財政撥款結轉和結余

50

4,684.80

4,684.80

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

3,563.92


51




  政府性基金預算財政撥款

25

0.00


52





26



53




總計

27

10,317.04

總計

54

10,317.04

10,317.04

0.00

 

 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表








公開05表

部門:開封市環境保護局


金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

欄次

7

8

9

合計

5,632.24

2,527.56

3,104.68

208

社會保障和就業支出

365.89

365.89

0.00

20805

行政事業單位離退休

365.89

365.89

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

129.04

129.04

0.00

2080502

  事業單位離退休

62.60

62.60

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

174.25

174.25

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

110.83

110.83

0.00

21011

行政事業單位醫療

110.83

110.83

0.00

2101101

  行政單位醫療

78.95

78.95

0.00

2101102

  事業單位醫療

31.88

31.88

0.00

211

節能環保支出

5,039.41

1,942.73

3,096.68

21101

環境保護管理事務

2,157.87

1,520.00

637.87

2110101

  行政運行

1,533.68

1,520.00

13.68

2110102

  一般行政管理事務

624.20

0.00

624.20

21103

污染防治

1,730.75

0.00

1,730.75

2110301

  大氣

1,221.37

0.00

1,221.37

2110302

  水體

5.90

0.00

5.90

2110399

  其他污染防治支出

503.49

0.00

503.49

21104

自然生態保護

460.65

0.00

460.65

2110402

  農村環境保護

460.65

0.00

460.65

21111

污染減排

422.73

422.73

0.00

2111101

  環境監測與信息

422.73

422.73

0.00

21199

其他節能環保支出

267.40

0.00

267.40

2119901

  其他節能環保支出

267.40

0.00

267.40

213

農林水支出

8.00

0.00

8.00

21305

扶貧

8.00

0.00

8.00

2130502

  一般行政管理事務

8.00

0.00

8.00

221

住房保障支出

108.11

108.11

0.00

22102

住房改革支出

108.11

108.11

0.00

2210201

  住房公積金

108.11

108.11

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共預算財政撥款基本支出決算表


公開06表

部門:開封市環境保護局






金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

2,209.93

302

商品和服務支出

117.89

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

707.76

30201

  辦公費

23.48

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

381.72

30202

  印刷費

0.32

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

434.04

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

1.33

30106

  伙食補助費

0.87

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30107

  績效工資

88.05

30205

  水費

0.05

31002

  辦公設備購置

1.33

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

174.25

30206

  電費

0.16

31003

  專用設備購置

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

2.51

31005

  基礎設施建設

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

109.29

30208

  取暖費

35.89

31006

  大型修繕

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

1.54

30209

  物業管理費

0.74

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

  其他社會保障繳費

7.56

30211

  差旅費

2.38

31008

  物資儲備

0.00

30113

  住房公積金

108.11

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

2.18

31010

  安置補助

0.00

30199

  其他工資福利支出

196.74

30214

  租賃費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

198.41

30215

  會議費

0.80

31012

  拆遷補償

0.00

30301

  離休費

32.91

30216

  培訓費

2.23

31013

  公務用車購置

0.00

30302

  退休費

117.88

30217

  公務接待費

1.72

31019

  其他交通工具購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30304

  撫恤金

18.72

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

1.98

399

其他支出

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

0.00

39906

  贈與

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

20.73

39907

  國家賠償費用支出

0.00

30309

  獎勵金

0.27

30229

  福利費

3.10

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

2.41

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

28.64

30239

  其他交通費用

1.25







30240

  稅金及附加費用

0.00







30299

  其他商品和服務支出

15.97




人員經費合計

2,408.35

公用經費合計

119.22

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表













公開07表

部門:開封市環境保護局








金額單位:萬元

預算數

決算數






合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費



公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費



公務接待費



小計

公務用車購置費

公務用車運行費




小計

公務用車購置費

公務用車運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

298.23

4.62

206.44

0.00

206.44

87.17

297.90

4.62

206.32

0.00

206.32

86.96

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表















公開08表

部門:開封市環境保護局










金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計





























說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入為7042.18萬元、支出為5960.72萬元。與上年度相比,收入總計減少258.14萬元、下降3.5%,支出總計增加565.83萬元,增長9.4%。主要原因是原因是環境治理投入加大,購置監測設備,環保攻堅任務重。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計7042.18萬元,其中:財政撥款收入6753.12萬元,占95.8%;其他收入289.06萬元,占4.2%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計5960.72萬元,其中:基本支出2736.11萬元,占46%;項目支出3224.61萬元,占54%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計6753.12萬元、支出總計為5632.24萬元。與上年度相比,財政撥款收入減少471.83萬元、下降6.5%,支出總計增加354.03萬元,增長6.28%。主要原因是環境治理投入加大,購置監測設備,環保攻堅任務重。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出5632.24萬元,占本年支出合計的94.48%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加354.03萬元,增長6.28%。主要原因是環境治理投入加大,購置監測設備,環保攻堅任務重。

(二)結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出5632.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2527.56萬元,占44.87%;項目(類)支出3104.68萬元,占55.12%。

(三)具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6753.12萬元,支出決算為5632.24萬元,完成年初預算的83.4%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為135.85萬元,支出決算為129.04萬元,完成年初預算的95%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整、減員。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為61.2萬元,支出決算為62.6萬元,完成年初預算的101%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整、減員。

3. 社會保障和就業支出 (類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為174.15萬元,支出決算為174.25萬元,完成年初預算的100%。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為80.56萬元,支出決算為78.95萬元,完成年初預算的98%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整、減員。

5. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為31萬元,支出決算為31.88萬元,完成年初預算的100%

6. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為1435.22萬元,支出決算為1533.68萬元,完成年初預算的106%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金。

7. 節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為776.83萬元,支出決算為624.2萬元,完成年初預算的80.3%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目按時間段完成,項目資金按合同支付。

8. 節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項)。年初預算為2780萬元,支出決算為1221.37萬元,完成年初預算的43.9%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目分階段完成、資金尚未支出。

9. 節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)。年初預算為9.9萬元,支出決算為5.9萬元,完成年初預算的60%。                                        決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目分階段完成、資金尚未支出。

10. 節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預算為388萬元,支出決算為503.49萬元,完成年初預算的129.7%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金,項目分階段完成。

11. 節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。年初預算為73.02萬元,支出決算為460.65萬元,完成年初預算的630%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金,項目分階段完成。

12. 節能環保支出(類)污染減排(款)環境監測與信息(項)。年初預算為411.39萬元,支出決算為422.73萬元,完成年初預算的102%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年結轉資金,項目分階段完成。

13. 節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。年初預算為277.4萬元,支出決算為267.4萬元,完成年初預算的96.3%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目分階段完成。

14. 農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為6萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的133%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是扶貧支出加大。

15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為112.6萬元,支出決算為108.11萬元,完成年初預算的96%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員調整。-

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2527.56萬元。其中:人員經費2408.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、獎勵金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費119.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為298.23萬元,支出決算為297.9萬元,完成預算的99%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格執行八項規定,減少不必要的接待支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算4.62萬元,完成預算的100%,占1.5%;公務用車購置及運行費支出決算206.3萬元,完成預算的99%,占69.1%;公務接待費支出決算86.96萬元,完成預算的29.15%,占29.4%(2017年市政府成立了攻堅辦,由于財務沒有獨立,三公經費與環保局本級一并核算,故增加了局本級的三公經費,而局本級的三公經費并未超支)。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為4.62萬元,支出決算為4.62萬元,完成年初預算的100%。全年因公出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括:出國辦理出境手續費用、考察費用、交通費用、食宿費。

2.公務用車購置及運行費年初預算為206.44萬元,支出決算為206.3萬元,完成年初預算的99%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是節約開支。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行支出206.3萬元。主要用于攻堅督查、檢查企業、巡查出境斷面水質、保障環保工作開展。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

3.公務接待費年初預算為87.17萬元,支出決算為86.96萬元,完成年初預算的99%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格執行八項規定、減少不必要的公務接待。其中:

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

其他國內公務接待支出86.96萬元(攻堅辦公務接待費為38.55萬元,局本級公務接待費為14.34萬元,二級機構公務接待費為34.07萬元)。主要用于環保攻堅督導、檢查,異地互查。2018年共接待國內來訪團組213批、來賓1980人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

2018年環保局共組織對3個項目(開封市縣區地表水項目、土壤詳查項目、環境執法項目)進行了預算績效評價,涉及資金621.21萬元。以“生態環境質量改善”為核心,繼續抓好“藍天、碧水、鄉村清潔”三大工程。堅決打好大氣、水、土壤污染防治三大戰役,強化污染防治與生態保護聯動協同效應,不斷提高環境管理的系統化、科學化、法治化、市場化和信息化水平。協調相關部門,進一步做好油煙整治、土壤詳查、黑臭水體整治等專項督導工作。

(二)項目績效自評結果。

全省土壤污染狀況詳查符合經濟社會發展規劃和年度工作計劃,項目資金不存在截留、挪用的情況,對應納入政府采購范圍的設備、物資和服務,嚴格按程序實行政府采購。項目產出質量均達到預期目標,項目實施產生較好的社會效益和環境效益。

開封市縣區地表水水站建設項目總體完成較好,質量合格,平穩運行中,能夠滿足日常水質監控要求,已達到省廳的任務要求。

按照市生態環境局、省廳、省總隊工作部署,加大環境監察執法力度,不斷提高環境監察執法能力,依法查處環境違法行為,及時處理環境污染信訪投訴案件,有效遏制環境違法行為,做好環境應急處置工作,進一步改善我市環境質量

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

十、機關運行經費支出情況說明

2018年度機關運行經費年初預算為675萬元,支出決算為905.27萬元,完成年初預算的134%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因環境保護工作任務加大,財政資金投入加大。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額574.48萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出78.3萬元、政府采購服務支出496.18萬元。授予中小企業合同金額574.48萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2018年期末,我部門共有車輛21輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車輛1、執法執勤用車9輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、一般監測用車9輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備14臺(套),單位價值100萬元以上專用設備10臺(套)。

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

 

 


編輯:管理員
漏扫赚钱